有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,220,647	5,781,858
「その他」の区分の売上高	-	54
連結財務諸表の売上高	5,220,647	5,781,912

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	557,547	673,515
「その他」の区分の利益	-	△11,610
全社費用(注) 1	△399,117	△376,004
持分法による投資利益(注) 2	-	△7,567
連結財務諸表の営業利益	158,429	278,332

(注) 1. 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の一般管理費であります。
(注) 2. 持分法による投資利益は、エネルギーコストソリューション事業のセグメント利益に含まれているものであります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,842,733	1,949,950
「その他」の区分の資産	-	33,702
セグメント間債権の相殺消去	△35,619	-
全社資産(注)	809,344	1,107,653
連結財務諸表の資産合計	2,616,459	3,091,306

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の現金及び預金、固定資産及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	75,795	33,271	-	104	27,967	18,862	103,762	52,238
のれんの償却額	27,133	-	-	-	-	-	27,133	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	184,185	97,591	-	9,285	5,042	4,913	189,227	111,789

(注)1.減価償却費の調整額は、主に持株会社の有形固定資産及び無形固定資産の償却額であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に持株会社の有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。