繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	8,580	千円	4,222	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/09/27 14:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	65,016	千円	72,812	千円
繰延税金負債との相殺	△271,016	千円	△255,771	千円
繰延税金資産の純額	1,943,935	千円	1,916,554	千円
繰延税金負債合計	1,150,509	千円	1,224,382	千円
繰延税金資産との相殺	△271,016	千円	△255,771	千円
繰延税金負債の純額	879,493	千円	968,611	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/27 14:49