SOMPO HD（8630）の繰延税金負債の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 389億1000万
2019年6月30日 -33.03%: 260億5900万
2019年9月30日 -33.52%: 173億2500万
2019年12月31日 +177.12%: 480億1100万
2020年3月31日 -99.74%: 1億2500万
2020年6月30日 +80%: 2億2500万
2020年9月30日 +999.99%: 168億2000万
2020年12月31日 +453.97%: 931億7700万
2021年3月31日 -22.61%: 721億900万
2021年6月30日 +25.66%: 906億1100万
2021年9月30日 -30.58%: 629億200万
2021年12月31日 -14.23%: 539億5400万
2022年3月31日 -89.95%: 54億2400万
2022年6月30日 -37.08%: 34億1300万
2022年9月30日 -7.12%: 31億7000万
2022年12月31日 -55.52%: 14億1000万
2023年3月31日 +229.22%: 46億4200万
2023年6月30日 +999.99%: 841億8600万
2023年9月30日 -18.64%: 684億9100万
2023年12月31日 +1.74%: 696億8400万
2024年3月31日 +132.33%: 1618億9500万
2024年6月30日 +5.05%: 1700億6800万
2024年9月30日 -61.52%: 654億4500万
2024年12月31日 +77.8%: 1163億5900万
2025年3月31日 -86.45%: 157億6700万

個別

2020年3月31日: 2900万
2021年3月31日 +999.99%: 663億8100万
2022年3月31日 -57.66%: 281億600万
2023年3月31日 -49.53%: 141億8600万
2024年3月31日 +145.94%: 348億8900万
2025年3月31日 +118.29%: 761億5800万
2025年9月30日 +13.9%: 867億4300万
2026年3月31日 -13%: 754億6900万

有報情報

#1 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19.法人所得税
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の内訳
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の調整表は、次のとおりであります。

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#2 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日において識別可能な資産および負債は、以下を除き、取得日における公正価値で測定しております。
・繰延税金資産または繰延税金負債および従業員給付契約に関連する負債または資産は、それぞれIAS第12号「法人所得税」(以下「IAS第12号」といいます。)およびIAS第19号「従業員給付」に従って認識し測定しております。
・株式報酬に関連する負債は、IFRS第2号「株式に基づく報酬」に従って認識し、測定しております。

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#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:百万円)
繰延税金資産合計	4,195	4,703
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△80,346	△80,165
繰延税金負債合計	△80,354	△80,173
繰延税金負債の純額	△76,158	△75,469

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
未払法人所得税等	19	113,725	129,718
繰延税金負債	19	544,491	710,731
引当金	21	4,302	4,474

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