その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年5月1日至 2020年4月30日)		当連結会計年度(自 2020年5月1日至 2021年4月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△20,457千円		25,173千円
税効果額	5,439千円		△7,105千円
その他有価証券評価差額金	△15,849千円		16,315千円
繰延ヘッジ損益

2021/07/16 16:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年4月30日)	当事業年度(2021年4月30日)
資産除去債務	―	1,099千円
その他有価証券評価差額金	2,669千円	―
棚卸資産評価損	15,119千円	13,078千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	△4,435千円
繰延ヘッジ損益	△240千円	―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/07/16 16:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年4月30日)	当連結会計年度(2021年4月30日)
資産除去債務	―	1,099千円
その他有価証券評価差額金	2,669千円	―
棚卸資産評価損	18,597千円	19,509千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	△4,435千円
繰延ヘッジ損益	△240千円	―

(注) 1 評価性引当額が100,576千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社丸幸株式会社において繰越欠損金に係る評価性引当額が期限切れにより100,393千円減少したこと等によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/07/16 16:00