繰延税金資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は15,912千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
へ.未払金

2022/04/26 13:35

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和3年1月31日)	当事業年度(令和4年1月31日)
繰延税金資産
株式報酬費用	15,719 千円	15,719 千円

(注)1 評価性引当金が109,730千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金が減少したことによるものであります。

2022/04/26 13:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の残高は、前事業年度より18,937千円減少し、135,938千円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少6,218千円及び売掛金の減少6,595千円によるものであります。
固定資産の残高は、前事業年度より13,012千円増加し、25,143千円となりました。この主な要因は、繰延税金資産による増加15,912千円によるものであります。
以上の結果、当事業年度末における資産の合計は、前事業年度末に比べ5,925千円減少し、161,081千円となりました。

2022/04/26 13:35

#4 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 15,912千円

2022/04/26 13:35