有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産(流動) 未払賞与 未払金 棚卸資産 繰延ヘッジ損益 製品保証引当金 その他 繰延税金資産(流動)小計 評価性引当額 繰延税金資産(流動)計	4百万円 - 15 65 69 23 177百万円 △177百万円 -百万円	18百万円 156 16 2 80 25 299百万円 △299百万円 -百万円
繰延税金資産(固定) 減価償却超過額 資産除去債務 リサイクル費用引当金 貸倒引当金 投資有価証券 関係会社株式及び出資金 繰越欠損金 その他 繰延税金資産(固定)小計 評価性引当額 繰延税金資産(固定)計 繰延税金負債(固定) その他有価証券評価差額金 負債調整勘定 繰延税金負債(固定)合計	19百万円 10 - 444 41 788 3,626 42 4,973百万円 △4,973百万円 -百万円 259百万円 - 259百万円	13百万円 10 57 41 41 853 3,123 44 4,188百万円 △4,188百万円 -百万円 415百万円 22 438百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日現在)	当事業年度 (平成26年3月31日現在)
法定実効税率 (調整) 交際費等永久差異項目 住民税均等割 評価性引当額増減 抱合せ株式消滅差益 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.0% △40.5 △2.0 30.0 15.2 0.0 40.7%	38.0% △46.9 △0.8 6.2 - 0.0 △3.5%