ポーラ・オルビス HD（4927）の損益計算書
- 【提出】
- 2010年11月12日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 162,332 | 119,886 |
| 売上原価 | 32,843 | 23,981 |
| 売上総利益 | 129,488 | 95,904 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 43,390 | 31,422 |
| 販売促進費 | 15,427 | 11,965 |
| 荷造運搬費 | 4,556 | |
| 広告宣伝費 | 7,496 | 5,197 |
| 給料手当及び賞与 | 18,253 | 12,206 |
| 福利厚生費 | 2,689 | |
| 退職給付費用 | 750 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,149 | 1,897 |
| ポイント引当金繰入額 | 1,520 | 1,380 |
| 減価償却費 | 2,833 | |
| のれん償却額 | 80 | |
| その他 | 21,635 | 23,393 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 119,782 | 87,464 |
| 営業利益 | 9,706 | 8,440 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 311 | 231 |
| 受取配当金 | 38 | 20 |
| 為替差益 | 226 | |
| 有価証券売却益 | － | |
| 物品売却益 | － | |
| その他 | 338 | 232 |
| 営業外収益合計 | 914 | 484 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 120 | 76 |
| 持分法による投資損失 | 1 | |
| 為替差損 | － | 383 |
| 租税公課 | 28 | |
| 事務所移転費用 | 26 | |
| その他 | 72 | 106 |
| 営業外費用合計 | 249 | 567 |
| 経常利益 | 10,372 | 8,357 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 49 | 538 |
| 投資有価証券売却益 | 37 | |
| 貸倒引当金戻入額 | － | |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | |
| 事業整理損失引当金戻入額 | 15 | |
| その他 | 4 | 67 |
| 特別利益合計 | 105 | 821 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 412 | 152 |
| 減損損失 | 387 | 32 |
| 投資有価証券評価損 | 848 | |
| 事業整理損 | 282 | |
| 固定資産臨時償却費 | － | |
| その他 | 90 | 124 |
| 特別損失合計 | 2,021 | 827 |
| 税引前当期純利益 | 8,456 | 8,351 |
| 法人税 | 1,538 | 2,025 |
| 法人税等調整額 | 2,945 | 2,638 |
| 法人税等合計 | 4,483 | 4,664 |
| 少数株主損失（△） | -87 | -93 |
| 当期純利益 | 4,059 | 3,780 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 経営管理料 | 2,946 | |
| 関係会社受取配当金 | 2,460 | |
| 営業収益合計 | 5,406 | |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 168 | |
| 給料手当及び賞与 | 504 | |
| 賞与引当金繰入額 | 98 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | |
| 租税公課 | 15 | |
| 減価償却費 | 110 | |
| 賃借料 | 155 | |
| 寄付金 | 242 | |
| 業務委託費 | 620 | |
| その他 | 342 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,288 | |
| 営業利益 | 3,117 | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 252 | |
| 有価証券利息 | 128 | |
| 受取配当金 | 37 | |
| 法人税等還付加算金 | 28 | |
| その他 | 8 | |
| 営業外収益合計 | 456 | |
| 営業外費用 | ||
| 投資有価証券評価損 | 3 | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | |
| 租税公課 | 12 | |
| 事務所移転費用 | 10 | |
| その他 | 2 | |
| 営業外費用合計 | 29 | |
| 経常利益 | 3,544 | |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | |
| 特別利益合計 | － | |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 25 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券評価損 | 846 | |
| 関係会社株式評価損 | 1,582 | |
| 投資損失引当金繰入額 | － | |
| 貸倒引当金繰入額 | 957 | |
| その他 | 0 | |
| 特別損失合計 | 3,412 | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 132 | |
| 法人税 | -1,408 | |
| 法人税等調整額 | 1,953 | |
| 法人税等合計 | 544 | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -412 |
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