有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,577,685	17,720,282
為替換算差額	235,098	150,445
セグメント間取引消去	-	△1,283
連結財務諸表の売上高	18,812,783	17,869,444

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,533,343	3,094,294
為替換算差額	56,146	31,181
連結消去	276,986	120,503
全社費用(注)	△1,532,222	△1,400,103
連結財務諸表の営業利益	2,334,254	1,845,876

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに属していない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,798,918	31,604,821
連結消去	△623,829	△485,768
全社資産(注)	22,141,993	23,210,713
連結財務諸表の資産	46,317,081	54,329,767

(注) 全社資産は、主に棚卸資産を除く流動資産であります。

									(単位:千円)
その他の 項目	報告セグメント計		換算差額		連結消去		全社(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度	前連結会 計年度	当連結会 計年度
減価償却費	5,512,432	5,372,301	68,216	45,023	△242,649	△92,484	38,068	22,312	5,376,067	5,347,153
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	9,758,314	11,108,634	19,095	△5,439	-	-	2,361,383	2,792,522	12,138,793	13,895,717

(注) 全社の減価償却費、全社の有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に一般管理費部門が使用する
システム分であります。