繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年10月31日)	当事業年度(2023年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	17,944千円	17,337千円
繰延税金負債合計	△291,132	△302,155
繰延税金資産の純額	236,593	635,024

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2024/01/26 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	110,950千円	116,259千円
繰延税金負債合計	△307,577	△320,311
繰延税金資産の純額	595,321	672,633

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2024/01/26 15:00