繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年10月31日)	当事業年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	16,641千円	24,557千円
繰延税金負債合計	△324,568	△359,988
繰延税金資産の純額	350,558	546,889

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2026/01/26 15:55

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年10月31日)	当連結会計年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	97,295千円	119,987千円
繰延税金負債合計	△344,849	△382,756
繰延税金資産の純額	741,844	986,541

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2026/01/26 15:55