TOKAI HD（3167）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2012年3月31日: 32億8900万
2013年3月31日 -15.84%: 27億6800万
2014年3月31日 -45.05%: 15億2100万
2015年3月31日 -31.43%: 10億4300万
2016年3月31日 +71.62%: 17億9000万
2017年3月31日 -24.58%: 13億5000万
2018年3月31日 -16.89%: 11億2200万
2019年3月31日 +85.83%: 20億8500万

個別

2012年3月31日: 3200万
2013年3月31日 +9.38%: 3500万
2014年3月31日 +57.14%: 5500万
2015年3月31日 -14.55%: 4700万
2016年3月31日 +234.04%: 1億5700万
2017年3月31日 -27.39%: 1億1400万
2018年3月31日 -81.58%: 2100万
2019年3月31日 +600%: 1億4700万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	798百万円	250百万円
繰延税金負債合計	△130	△296
繰延税金資産(負債)の純額	△68	△186

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 15:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
固定資産未実現利益	1,398百万円	1,400百万円
繰延税金負債との相殺	△3,785	△4,538
繰延税金資産の純額	778	598

繰延税金負債合計	△4,776	△6,977
繰延税金資産との相殺	3,785	4,538
繰延税金負債の純額	△991	△2,439

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 15:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

f.繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について、その回収可能性を検討しております。回収可能性は、将来の課税所得及び慎重かつ実現可能性の高いタックスプランニングをもとに検討しますが、繰延税金資産の全部または一部を将来実現できないと判断した場合、繰延税金資産を計上しない、または取り崩すことが必要となる可能性があります。
g.退職給付に係る資産及び負債

2026/06/22 15:09

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/22 15:09