その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
税効果額	573		354
その他有価証券評価差額金	40,572		3,274
その他の包括利益合計	40,572		3,274

2024/06/27 16:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰越欠損金		188,203		-
その他有価証券評価差額金		4,398		3,149
繰延税金資産小計		380,591		243,134

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

2024/06/27 16:29

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰越欠損金		188,203		10,868
その他有価証券評価差額金		4,398		3,149
その他		23,693		15,952
資産除去債務		△7,405		△6,818
その他有価証券評価差額金		△354		-
連結子会社の時価評価差額		-		△2,639,099

(注1)評価性引当金が139,595千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額156,054千円が解消したことによるものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 16:29