繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

2025/06/25 13:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産		(千円)		(千円)
未払事業税		69,258		14,023
繰延税金負債との相殺		△72,080		△36,924
繰延税金資産の純額		29,527		108,374
繰延税金負債合計		△2,645,951		△2,674,145
繰延税金資産との相殺		72,080		36,924
繰延税金負債の純額		△2,573,870		△2,637,221

(注1)評価性引当金が116,143千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額102,736千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2025/06/25 13:48