訂正有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,066,489	4,116,621
セグメント間取引消去	△5,118	△23,284
連結財務諸表の売上高	4,061,371	4,093,337

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	288,038	392,929
セグメント間取引消去	6,199	△139
のれん償却額	△41,992	△41,330
全社費用(注)	△11,835	△23,897
連結財務諸表の営業利益	240,410	327,561

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,200,988	7,138,731
セグメント間取引消去	△431,279	△1,060,497
連結財務諸表の資産合計	4,769,709	6,078,233

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,135,484	5,964,783
セグメント間取引消去	△185,762	△672,018
連結財務諸表の負債合計	3,949,721	5,292,765

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	115,492	132,181	-	△661	115,492	131,519
のれん償却額	816	816	41,992	41,330	42,809	42,147
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	399,796	1,228,640	-	△2,647	399,796	1,225,993

(注)調整額は以下のとおりです。
⑴ 減価償却費の調整額△661千円は、セグメント間未実現利益の消去であります。
⑵ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△2,647千円は、セグメント間未実現利益であります。