有価証券報告書-第17期(令和1年12月1日-令和2年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,545,679	3,970,572
セグメント間取引消去	△3,217	-
連結財務諸表の売上高	4,542,462	3,970,572

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	890,684	776,848
セグメント間取引消去	107	89
全社費用(注)	△13,242	△23,596
連結財務諸表の営業利益	877,549	753,341

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,996,900	9,616,115
セグメント間取引消去	△84,212	△82,930
連結財務諸表の資産合計	5,912,687	9,533,185

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,663,224	4,644,512
セグメント間取引消去	△7,789	△6,507
連結財務諸表の負債合計	4,655,435	4,638,005

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	90,415	57,204	-	-	90,415	57,204
のれんの償却額	34,101	26,811	-	-	34,101	26,811
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	93,282	62,710	-	-	93,282	62,710