有価証券報告書-第16期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,017,131	4,545,679
セグメント間取引消去	△20,011	△3,217
連結財務諸表の売上高	5,997,120	4,542,462

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	454,318	890,684
セグメント間取引消去	△232	107
全社費用(注)	△6,199	△13,242
連結財務諸表の営業利益	447,887	877,549

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,063,441	5,996,900
セグメント間取引消去	△293,002	△84,212
連結財務諸表の資産合計	5,770,438	5,912,687

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,180,964	4,663,224
セグメント間取引消去	△76,014	△7,789
連結財務諸表の負債合計	5,104,949	4,655,435

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	135,994	90,415	△316	-	135,677	90,415
のれん償却額	37,308	34,101	-	-	37,308	34,101
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	119,729	93,282	-	-	119,729	93,282

(注)調整額は以下のとおりです。
(1)減価償却費の調整額は、セグメント間未実現利益の消去であります。