繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	3,145百万円	3,068百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△6,020 〃	△5,997 〃
繰延税金資産(△は負債)の純額	△1,124 〃	△1,111 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/28 15:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	3,700百万円	3,617百万円
繰延税金負債合計	△6,023 〃	△6,011 〃
繰延税金資産(△は負債)の純額	△39 〃	△918 〃

(注) 1.評価性引当額が702百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社タカオカエンジニアリン

2021/06/28 15:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(親会社株主に帰属する当期純利益)
親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失の増加及び繰延税金資産の取崩しによる税金費用の増加により、1,408百万円(前年同期比67.0%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2021/06/28 15:21