アストマックス（7162）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	8,839	千円	7,808	千円
繰延税金負債(固定)との相殺額	28,993	千円	36,794	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	13,283	千円
繰延税金負債合計	37,045	千円	36,794	千円
繰延税金資産(固定)との相殺額	△28,993	千円	△36,794	千円
繰延税金負債の純額	8,051	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 15:39

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	2,777	千円	27,935	千円
繰延税金負債合計	48,717	千円	48,466	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	2,732	千円
繰延税金負債の純額	19,021	千円	-	千円

(注1)評価性引当額が77,227千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少に伴うものであります。

2026/06/25 15:39