アストマックス（7162）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	8,784	千円	8,839	千円
繰延税金負債(固定)との相殺額	31,387	千円	28,993	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
繰延税金負債合計	36,771	千円	37,045	千円
繰延税金資産(固定)との相殺額	△31,387	千円	△28,993	千円
繰延税金負債の純額	5,384	千円	8,051	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/27 15:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	6,793	千円	2,777	千円
繰延税金負債合計	49,325	千円	48,717	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	16,360	千円	19,021	千円

(注1)評価性引当額が35,800千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。

2025/06/27 15:43