繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
評価性引当額	△319,367	千円	△523,797	千円
繰延税金負債(固定)との相殺額	△16,152	千円	-	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
関係会社株式	31,132	千円	-	千円
繰延税金資産(固定)との相殺額	△16,152	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	47,217	千円	30,807	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/29 15:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	8,251	千円	1,805	千円
(繰延税金負債)
関係会社株式	31,132	千円	-	千円
繰延税金資産の純額	―	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	73,761	千円	47,644	千円

(注1)評価性引当額が 192,496千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

2023/06/29 15:32