アストマックス（7162）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
評価性引当額	△503,546	千円	△521,938	千円
繰延税金負債(固定)との相殺額	31,387	千円	28,993	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
適格会社分割に伴う関係会社株式差額	30,001	千円	30,883	千円
繰延税金資産(固定)との相殺額	△31,387	千円	△28,993	千円
繰延税金負債の純額	5,384	千円	8,051	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/27 15:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	32,965	千円	29,695	千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	48,758	千円	48,560	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	16,360	千円	19,021	千円

(注1)評価性引当額が35,800千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。

2025/06/27 15:43