繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
評価性引当額	△523,797	千円	△503,546	千円
繰延税金負債(固定)との相殺額	-	千円	31,387	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
適格会社分割に伴う関係会社株式差額	30,001	千円	30,001	千円
繰延税金資産(固定)との相殺額	-	千円	△31,387	千円
繰延税金負債の純額	30,807	千円	5,384	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/28 16:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,805	千円	32,965	千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	49,450	千円	48,758	千円
繰延税金資産の純額	-	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	47,644	千円	16,360	千円

(注1)評価性引当額が49,675千円減少しております。この減少の主な内容は、当社における繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴うものであります。

2024/06/28 16:15