その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△15,145	千円	2,005	千円
税効果額	1,371	千円	△567	千円
その他有価証券評価差額金	△12,425	千円	8,487	千円

2024/06/28 16:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
資産除去債務	993	千円	6,452	千円
その他有価証券評価差額金	2,205	千円	-	千円
匿名組合決算否認	-	千円	18,944	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
主な項目別の内訳

2024/06/28 16:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰越欠損金(注2)	253,399	千円	186,839	千円
その他有価証券評価差額金	2,205	千円	-	千円
貸倒引当金	2,589	千円	4,119	千円
資産除去債務に対応する除去費用	49,450	千円	48,758	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	567	千円
繰延税金負債合計	49,450	千円	49,325	千円

(注1)評価性引当額が49,675千円減少しております。この減少の主な内容は、当社における繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴うものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/28 16:15