その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成25年10月1日至 平成26年9月30日)	当連結会計年度(自 平成26年10月1日至 平成27年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	17,027千円	35,115千円
税効果額	△5,241千円	12,831千円
その他有価証券評価差額金	9,482千円	△25,342千円
退職給付に係る調整額

2015/12/21 11:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年9月30日)		当事業年度(平成27年9月30日)
役員退職慰労引当金	41,704	千円	43,904	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	9,876	千円
その他	11,498	千円	10,650	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,955	千円	-	千円
仮払寄付金	-	千円	△991	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/12/21 11:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年9月30日)		当連結会計年度(平成27年9月30日)
役員退職慰労引当金	41,704	千円	46,123	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	9,876	千円
税務上の繰越欠損金	34,433	千円	100,270	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,955	千円	-	千円
仮払寄付金	-	千円	△991	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/12/21 11:14