有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2016年12月31日)		当事業年度 (2017年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	980千円		-千円
貸倒引当金	21,630		27,674
関係会社株式評価損	30,620		30,620
保証金償却	8,171		1,050
移転損失引当金	4,534		-
ソフトウエア	4,294		1,333
法定福利費	2,070		-
未払費用	1,218		268
税務上の繰越欠損金	99,863		189,375
その他	7,150		2,198
繰延税金資産小計	180,536		252,520
評価性引当額	△180,536		△252,520
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。