ショーケース（3909）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2017年12月31日: 1億1153万
2018年3月31日 -5.18%: 1億575万
2018年6月30日 -16.91%: 8786万
2018年9月30日 +10.27%: 9689万
2018年12月31日 -3.96%: 9305万
2019年3月31日 -63.09%: 3434万
2019年6月30日 +8.38%: 3722万
2019年9月30日 +2.03%: 3798万
2019年12月31日 -22.41%: 2946万

個別

2013年12月31日: 1964万
2014年9月30日 +57.67%: 3096万
2014年12月31日 -6.96%: 2881万
2015年3月31日 -12.2%: 2529万
2015年6月30日 +75.72%: 4445万
2015年12月31日 -15.9%: 3738万
2016年12月31日 -34.23%: 2458万
2017年12月31日 +335.82%: 1億715万
2018年12月31日 -19.47%: 8629万
2019年12月31日 -65.85%: 2946万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,978千円	1,657千円
繰延税金負債合計	△3,495千円	△1,385千円
繰延税金資産(負債)純額	△3,495千円	25,158千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/26 16:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,978千円	1,657千円
繰延税金負債合計	△3,495千円	△1,385千円
繰延税金資産(負債)純額	△3,495千円	25,158千円

(注)1.評価性引当額が462,913千円減少しております。この減少の主な要因は、ReYuu社の連結除外による影響311,993千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少(ReYuu社の連結除外による影響を除く。)81,747千円であります。

2026/06/26 16:49

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画には事業環境の仮定等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッシュ・フローが見積りを下回った場合、翌事業年度以降において減損損失が計上される可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/26 16:49