その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年7月1日至 2018年6月30日)	当連結会計年度(自 2018年7月1日至 2019年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	37千円	△1,132千円
税効果額	△ 11千円	346千円
その他有価証券評価差額金	25千円	△785千円
その他の包括利益合計	25千円	△785千円

2019/09/27 9:46

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年6月30日)	当事業年度(2019年6月30日)
返品引当金対応原価	57,804 千円	62,588 千円
その他有価証券評価差額金	921 千円	23 千円
繰延税金負債合計	101,858 千円	113,219 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/09/27 9:46

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年6月30日)	当連結会計年度(2019年6月30日)
返品引当金対応原価	57,804 千円	62,588 千円
その他有価証券評価差額金	921 千円	23 千円
その他	- 千円	1,105 千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2019/09/27 9:46