その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年7月1日至 2019年6月30日)		当連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,132	千円	△1,643	千円
税効果額	346	千円	503	千円
その他有価証券評価差額金	△785	千円	△1,140	千円
その他の包括利益合計	△785	千円	△1,140	千円

2020/09/30 13:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)		当事業年度(2020年6月30日)
返品引当金対応原価	62,588	千円	81,720	千円
その他有価証券評価差額金	23	千円	-	千円
繰延税金負債合計	113,219	千円	110,309	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/09/30 13:20

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)		当連結会計年度(2020年6月30日)
返品引当金対応原価	62,588	千円	81,720	千円
その他有価証券評価差額金	23	千円	-	千円
その他	1,105	千円	-	千円

(注)1.評価性引当額223,921千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、税務上の繰越欠損
金に係る評価性引当額を214,336千円認識したことに伴うものであります。

2020/09/30 13:20