関係会社株式

【期間】

連結

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年12月31日)

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
関係会社株式(Blue Wave Holding B.V.に対する投資)の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(注)デリバティブ取引
金利スワップについては特例処理を採用しており、ヘッジ対象である長期借入金と一体として処理しているため、当該借入金の時価に含めて記載しております。

#5 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
関係会社株式	82	百万円	88	百万円