繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	26,492千円		40,406千円

(注)評価性引当額が431,739千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において関係会社株式評価損に係る評価性引当額を333,542千円及び関係会社貸倒引当金に係る評価性引当額84,329千円を追加的に認識したことによるものです。

2022/03/24 10:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	38,312千円		47,352千円

(注)1.評価性引当額が424,660千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が303,366千円増加したこと及び減損損失等に係る評価性引当額が121,294千円増加したことに伴うものであります。

2022/03/24 10:25