その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	139,251千円	△145,309千円
税効果額	△45,249	87,006
その他有価証券評価差額金	94,001	△190,306
その他の包括利益合計	94,001	△190,306

2022/03/24 10:25

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△15,706千円		△13,667千円
その他有価証券評価差額金	△120,081千円		△33,074千円
繰延税金負債合計	△135,788千円		△46,742千円

(注)評価性引当額が431,739千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において関係会社株式評価損に係る評価性引当額を333,542千円及び関係会社貸倒引当金に係る評価性引当額84,329千円を追加的に認識したことによるものです。
(表示方法の変更)

2022/03/24 10:25

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△120,081千円		△33,074千円
資産除去債務に対応する除去費用	△15,706千円		△13,667千円

(注)1.評価性引当額が424,660千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が303,366千円増加したこと及び減損損失等に係る評価性引当額が121,294千円増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/24 10:25