その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(千円)
	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	1,456	△12,937
税効果額	△445	1,623
その他有価証券評価差額金	1,010	△11,313
その他の包括利益合計	1,010	△11,313

2022/03/30 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
資産除去債務	6,167		6,177
その他有価証券評価差額金	-		2,335
税務上の繰越欠損金	64,187		113,825
資産除去債務に対応する除去費用	△1,747		△1,032
その他有価証券評価差額金	△4,011		△2,387
その他	△34		△25

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2022/03/30 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
資産除去債務	16,385		56,807
その他有価証券評価差額金	-		2,335
税務上の繰越欠損金(注)2	146,811		1,338,996
資産除去債務に対応する除去費用	△7,189		△8,425
その他有価証券評価差額金	△4,011		△2,387
その他	△34		△25

(注) 1 評価性引当額が1,362,716千円増加しております。これは主に、たな卸資産評価損に係る評価性引当額84,258千円及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額1,192,185千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/30 15:30