その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成26年5月1日至 平成27年4月30日)	当連結会計年度(自 平成27年5月1日至 平成28年4月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	2,111千円	△45,580千円
税効果額	△1,564 〃	1,413 〃
その他有価証券評価差額金	547千円	△30,069千円
為替換算調整勘定

2016/07/28 15:54

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成27年4月30日)		当事業年度(平成28年4月30日)
資産調整勘定	10,085 〃		- 〃
その他有価証券評価差額金	1,230 〃		- 〃
繰延税金資産小計	857,203 〃		1,916,358 〃
資産除去債務に対応する除去費用	△11,241 〃		9,115 〃
その他有価証券評価差額金	△3,265 〃		1,852 〃
繰延税金負債合計	△14,506千円		13,271千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2016/07/28 15:54

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年4月30日)		当連結会計年度(平成28年4月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△17,843千円		△11,276千円
その他有価証券評価差額金	△3,265 〃		△1,852 〃
海外子会社の留保利益	△13,160 〃		△22,817 〃

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2016/07/28 15:54