その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△24,188千円	201,215千円
税効果額	7,852千円	△52,161千円
その他有価証券評価差額金	△17,792千円	118,190千円
為替換算調整勘定

2024/06/27 15:43

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
減価償却費超過額	4,539		4,331
その他有価証券評価差額金	5,450		10,220
差入保証金	7,702		8,057
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,763		△56,931
繰延税金負債合計	△15,763		△56,931

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 15:43

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
未払事業税	12,541		15,697
その他有価証券評価差額金	5,618		-
差入保証金	16,261		12,733
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,762		△46,711
差額負債調整勘定	△15,819		△20,480

(注)1.評価性引当額の変動の主な内訳は、連結子会社の税務上の繰越欠損金が増加したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 15:43