繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
未払金	9,951	千円	12,615	千円
繰延税金負債合計	-	千円	△2,352	千円
繰延税金資産(負債)の純額	146,253	千円	148,785	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/26 12:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
未払金	18,098	千円	19,133	千円
繰延税金負債合計	△76,552	千円	△65,671	千円
繰延税金資産(負債)純額	97,905	千円	155,744	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/26 12:54