シーアールイー（3458）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年7月31日)		当事業年度(2024年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	255百万円		357百万円
繰延税金負債合計	△511		△283
繰延税金資産(負債)純額	67		416

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/10/30 13:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年7月31日)		当連結会計年度(2024年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	45百万円		84百万円
繰延税金負債合計	△517		△289
繰延税金資産(負債)純額	135		523

(注)1.評価性引当額が69百万円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社において、税務上の繰越欠損金等の発生に伴い評価性引当額を追加認識したことによるものであります。

2024/10/30 13:44