繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年7月31日)		当事業年度(2020年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	71,878千円		147,115千円
繰延税金負債合計	△233,241		△524,912
繰延税金資産の純額	56,063		25,589

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/10/28 11:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年7月31日)		当連結会計年度(2020年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	20,175千円		25,032千円
繰延税金負債合計	△307,354		△565,185
繰延税金資産の純額	59,593		60,348

(注)1.評価性引当額が75,625千円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社において、税務上の繰越欠損金等の発生に伴い評価性引当額を追加認識したことによるものであります。

2020/10/28 11:56