繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
未払事業所税	4,938千円		5,259千円
繰延税金負債合計	△2,750		△4,662
繰延税金資産の純額	132,401		142,490

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/09/28 15:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
未払事業所税	4,938千円		5,259千円
繰延税金負債合計	△3,060		△4,662
繰延税金資産の純額	138,342		152,143

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2023/09/28 15:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②固定資産
前連結会計年度末に比べ34,301千円増加し、798,374千円となりました。これは、主に投資有価証券が23,333千円、敷金及び保証金が36,204千円、繰延税金資産が13,492千円それぞれ増加し、のれんが39,776千円減少したことによるものです。
③流動負債

2023/09/28 15:50

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/09/28 15:50