有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
② その他	29	23	5
小計	18,252	7,610	10,641
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
② その他	761	761	-
小計	784	796	△11
合計	19,037	8,406	10,630

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
② その他	35	23	11
小計	18,424	7,431	10,993
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
② その他	736	756	△20
小計	736	756	△20
合計	19,160	8,187	10,972

3 売却したその他有価証券

2023/06/22 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
その他	665		517
繰延税金資産小計	2,220		2,046
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△18		△13
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,424		△1,252
評価性引当額小計	△1,443		△1,265
繰延税金資産合計	776		780

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/22 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
その他	34,638		31,466
繰延税金資産小計	109,838		105,904
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△22,976		△15,476
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△19,079		△18,516
評価性引当額小計(注)1	△42,056		△33,992
繰延税金資産合計	67,782		71,912

(注)1.評価性引当額が8,063百万円減少しております。この主な要因は、当社を通算親法人(旧:連結親法人)とする当社通算グループ(旧:当社連結納税グループ)において、欠損金の繰越控除の利用により、評価性引当額の対象となっていた税務上の繰越欠損金が減少したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/22 15:30