繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	6,677		7,002
繰延税金負債合計	△57,524		△54,832
繰延税金資産の純額	92,887		180,188

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 13:29

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	6,941	千円	7,232	千円
繰延税金負債合計	△58,540		△55,787
繰延税金資産(負債)の純額	91,871		179,233

2023/06/29 13:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、597,264千円となりました。
今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、繰延税金資産を計上し法人税等調整額を△87,361千円計上したことなどによります。
ハ.キャッシュ・フローの分析

2023/06/29 13:29