一蔵（6186）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	6,830	千円	7,127	千円
繰延税金負債合計	△86,783		△75,514
繰延税金資産の純額	563,785		496,478

(注)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2025/06/25 12:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	7,061	千円	7,358	千円
繰延税金負債合計	△87,576		△76,548
繰延税金資産(負債)の純額	562,992		495,445

2025/06/25 12:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の残高は10,289,794千円(前連結会計年度末比2.4%減)となりました。これは主にその他が101,269千円増加した一方で、売掛金が95,228千円、有価証券が200,000千円減少したことによります。
固定資産の残高は9,711,039千円(前連結会計年度末比1.6%増)となりました。これは主に建設仮勘定が305,798千円、繰延税金資産が67,306千円減少した一方で、建物及び構築物が382,114千円、投資有価証券が46,924千円、敷金及び保証金が53,938千円増加したことによります。
(負債の部)

2025/06/25 12:16

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.固定資産の減損」に記載している内容と同一であるため、記載を省略しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/25 12:16

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

将来の不確実な経済条件の変動等により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において減損損失(特別損失)が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/25 12:16