	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	7,002	6,830
繰延税金負債合計	△54,832	△86,783
繰延税金資産の純額	180,188	563,785

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 16:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	7,232	千円	7,061	千円
繰延税金負債合計	△55,787		△87,576
繰延税金資産(負債)の純額	179,233		562,992

2024/06/27 16:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(全社)
上記の結果、当連結会計年度の業績は、売上高20,429,304千円(前期比3.5%増)、営業利益266,275千円、(前期比51.9%減)、経常利益331,604千円(前期比41.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は繰延税金資産の計上などにより629,268千円(前期比5.4%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況

2024/06/27 16:04

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.固定資産の減損」に記載している内容と同一であるため、記載を省略しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/06/27 16:04

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

将来の不確実な経済条件の変動等により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において減損損失(特別損失)が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2024/06/27 16:04