有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年6月30日)		当事業年度 (2021年6月30日)
繰延税金資産
子会社株式	568,993千円		568,993千円
資産除去債務	47,129		47,407
税務上の繰越欠損金	225,229		303,630
その他	47,042		57,390
繰延税金資産小計	888,394		977,421
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△225,229		△303,630
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△647,847		△673,790
評価性引当額小計	△873,076		△977,421
繰延税金資産合計	15,318		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する費用	△39,524		△36,962
繰延税金負債合計	△39,524		△36,962
繰延税金負債の純額	△24,206		△36,962

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。