訂正有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
その他	1,995千円	1,984千円
繰延税金資産小計	1,995千円	1,984千円
評価性引当額	- 〃	- 〃
繰延税金資産合計	1,995千円	1,984千円
繰延税金負債
未収事業税	△14,005千円	△22,668千円
繰延税金負債合計	△14,005千円	△22,668千円
繰延税金資産(負債△)の純額	△12,009千円	△20,683千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
雇用促進税制	△2.4%	-%
住民税均等割	0.1%	0.1%
その他	0.8%	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	30.9%