訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,631千円	-千円
その他	2,851 〃	1,995 〃
繰延税金資産小計	7,482千円	1,995千円
評価性引当額	- 〃	- 〃
繰延税金資産合計	7,482千円	1,995千円
繰延税金負債
事業税等	△1,090千円	△14,005千円
繰延税金負債合計	△1,090千円	△14,005千円
繰延税金資産(負債△)の純額	6,392千円	△12,009千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、いずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。