有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
その他	1,647 〃		1,577 〃
繰延税金資産小計	54,292千円		37,380千円
評価性引当額	― 〃		― 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/28 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
その他	4,466	〃	5,088	〃
繰延税金資産小計	456,182	千円	535,739	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1、2	△335,110	〃	△422,280	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 (注)1	―	〃	△345	〃
評価性引当額小計	△335,110	千円	△422,626	千円
繰延税金資産合計	121,072	千円	113,113	千円

(注)1.評価性引当金が87,515千円増加しております。この増加の主な内容は、株式会社ぶんか社グループにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を43,336千円、株式会社文友舎において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を43,242千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/28 15:01