有価証券報告書-第71期(2023/07/01-2024/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年6月30日)		当事業年度 (2024年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	74,308	千円	106,576	千円
未払事業税	24,152	〃	8,687	〃
貸倒引当金	-	〃	6,179	〃
賞与引当金	22,619	〃	20,147	〃
退職給付引当金	48,583	〃	55,325	〃
役員退職慰労引当金	72,270	〃	76,044	〃
資産除去債務	6,414	〃	6,469	〃
契約負債	39,146	〃	41,808	〃
減損損失	23,643	〃	21,584	〃
その他	15,171	〃	12,646	〃
繰延税金資産小計	326,310	千円	355,470	千円
評価性引当額	△96,964	〃	△97,068	〃
繰延税金資産合計	229,346	千円	258,402	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	768	千円	578	千円
その他	6,601	〃	9,255	〃
繰延税金負債合計	7,369	千円	9,833	千円
繰延税金資産純額	221,976	千円	248,568	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。