有価証券報告書-第35期(2023/03/01-2024/02/29)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2024年2月29日)
繰延税金資産
賞与引当金	6,462千円
減損損失	7,648
一括償却資産	507
資産除去債務	16,549
未払事業税	2,243
未払不動産取得税	9,474
販売用不動産	12,106
その他	6,909
繰延税金資産小計	61,903
評価性引当額	△24,861
繰延税金資産合計	37,042
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△11,479
圧縮積立金	△25,555
繰延税金負債合計	△37,035
繰延税金資産の純額	6

(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目にふくまれております。

	当連結会計年度 (2024年2月29日)
固定資産-繰延税金資産	1,239千円
固定負債-繰延税金負債	△1,233

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。