繰延税金資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(2)株式の取得により新たに株式会社OmniGridを連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに株式会社OmniGridの株式の取得価格と株式会社OmniGridの取得のための支出(純額)との関係は次の通りです。

流動資産	304,495千円
顧客関連資産	410,000
繰延税金資産	141,819
流動負債	△149,068

2023/06/30 10:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	11,630千円		5,384千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/30 10:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	5,708千円		5,384千円
繰延税金負債合計	△138,478		△124,278
繰延税金資産(負債)の純額	21,159		39,262

※1 評価性引当額は、当連結会計年度において、51,607千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の株式会社OmniGridの資産調整勘定に係る評価性引当額が69,121千円減少となった一方で、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が17,149千円増加したことに伴うものであります。

2023/06/30 10:45