繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	5,384千円		4,494千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	-		△151
繰延税金資産(負債)純額	22,206		18,102

(表示方法の変更)

2024/06/28 11:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	5,384千円		4,494千円
繰延税金負債合計	△124,278		△110,060
繰延税金資産(負債)の純額	39,262		44,246

※1 評価性引当額は、当連結会計年度において、43,722千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の株式会社OmniGridの資産調整勘定に係る評価性引当額が92,297千円減少となった一方で、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が48,032千円増加したことに伴うものであります。

2024/06/28 11:04